北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处

    北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处2018年度部门决算

    目 录

    第一部分 2018年度部门决算报表

    一、2018年度收入支出决算总表

    二、2018年度收入决算表

    三、2018年度支出决算表

    四、2018年度财政拨款收入支出决算总表

    五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

    七、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

    八、2018年度“三公”经费财政拨款支出决算表

    第二部分 2018年度部门决算说明

    第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明

    第一部分2018年度部门决算报表

    决算报表详见附件

    第二部分 2018年度部门决算说明

    一、部门基本情况

    (一)部门职责

    负责辖区文化、城市管理、社会治安综合治理等公共服务和社会管理职能。

    (二)部门决算单位构成

    部门决算由1个行政机构和3个事业单位构成。1个行政单位是北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处，3个事业单位分别是：北京市朝阳区六里屯街道社会保障事务所、北京市朝阳区六里屯街道文化服务中心、北京市朝阳区六里屯街道社区服务中心。

    二、2018年收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入总计24,268.595753万元，其中：本年收入18,106.945654万元，用事业基金弥补收支差额0.000000万元，年初结转和结余6,161.650099万元。在本年收入中，财政拨款收入18,075.419574万元，占收入合计的99.83%；上级补助收入 0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入31.526080万元，占收入合计的0.17%。

    2018年度本年支出合计18,603.938347万元，其中：基本支出3,357.684099万元，占支出合计的18.05%；项目支出 15,246.254248万元，占支出合计的81.95%; 上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。

    2018年结余分配0.000000万元，年末结转和结余5,664.657406万元。

    与2017年同期对比，本年收入增加4,630.638796万元， 增幅34.36%，本年支出增加4,570.042563万元，增幅32.56%。

    三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2018年度一般公共预算财政拨款支出18,484.897857万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出1,780.632709万元，占本年财政拨款支出9.63%；公共安全支出260.088045万元，占本年财政拨款支出1.41%；教育支出27.075000万元，占本年财政拨款支出0.15%；科学技术支出10.477400万元，占本年财政拨款支出0.06%；文化体育与传媒支出166.596255万元，占本年财政拨款支出0.90%；社会保障和就业支出9,548.041809万元，占本年财政拨款支出51.65%；医疗卫生与计划生育支出590.953658万元，占本年财政拨款支出3.20%；节能环保支出951.347200万元，占本年财政拨款支出5.15%；城乡社区支出4,849.522368万元，占本年财政拨款支出26.24%；农林水支出288.298413万元，占本年财政拨款支出1.56%；交通运输支出6.865000万元，占本年财政拨款支出0.04%；资源勘探信息等支出5.000000万元，占本年财政拨款支出0.03%。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1、 “一般公共服务支出”(类)2018年度决算1,780.632709万元，比2018年年初预算增加400.472709万元，增长29.02%。其中：

    “人大事务”(款)2018年度决算0.146800万元，比2018年年初预算增加0.146800万元，增长100.00%。主要原因：主要用于人大课题调研等工作。

    “政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2018年度决算1,598.411528万元，比2018年年初预算增加350.121528万元，增长28.05%。主要原因：主要用于街道办事处的机构运转及根据北京市统一政策发放行政在职人员工资等。

    “统计信息事务”(款)2018年度决算31.684381万元，比2018年年初预算增加31.684381万元，增长100.00%。主要原因：主要用于人口抽样调查和全国经济普查等工作。

    “港澳台侨事务”(款)2018年度决算0.720000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。 主要原因：主要用于侨联事务管理。

    “档案事务”(款)2018年度决算2.900000万元，比2018年年初预算增加2.900000万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于地方志、地名志编纂工作经费。

    “群众团体事务”(款)2018年度决算11.220000万元，比2018年年初预算增加0.070000万元，增长0.63%。 主要原因：主要用于妇女之家建设、基层团建等工作经费。

    “组织事务”(款)2018年度决算112.000000万元，比2018年年初预算增加2.000000万元，增长1.82%。 主要原因：主要用于基层党组织服务群众经费。

    “其他共产党事务支出”(款)2018年度决算11.130000万元，比2018年年初预算增加1.130000万元，增长11.30%。 主要原因：主要用于各项综治维稳工作经费。

    “其他一般公共服务支出”(款)2018年度决算12.420000万元，比2018年年初预算增加12.420000万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于稳控工作。

    2、“公共安全支出”(类)2018年度决算260.088045万元，比2018年年初预算增加141.148045万元，增长118.67%。其中：

    “公安”(款)2018年度决算131.597200万元，比2018年年初预算增加18.857200万元，增长16.73%。 主要原因：主要用于辖区门禁、指挥中心、警务工作站建设。

    “司法”(款)2018年度决算1.890045万元，比2018年年初预算增加0.690045万元，增长57.50%。 主要原因：主要用于司法所的机构运转及普法宣传、基层法制等司法工作，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的司法所人员工资在此科目列示。

    “其他公共安全支出”(款)2018年度决算126.600800万元，比2018年年初预算增加121.600800万元，增长2,432.02%。 主要原因：主要用于街道老旧小区电网配电设施改造、环境建设、人口调控等经费。

    3、“教育支出”(类)2018年度决算27.075000万元，比2018年年初预 算增加0.000000万元，增长0.00%。其中：

    “进修及培训”(款)2018年度决算1.200000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。 主要原因：主要用于党校分校工作经费。

    “教育费附加安排的支出”(款)2018年度决算25.875000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。 主要原因：主要用于社区教育大讲堂及未成年人教育及老年大学等。

    4、“科学技术支出”(类)2018年度决算10.477400万元，比2018年年 初预算增加10.477400万元，增长100.00%。其中：

    “科学技术普及”(款)2018年度决算9.877400万元，比2018年年初预算增加9.877400万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于社区科普益民活动开展和科普阵地建设。

    “其他科学技术支出”(款)2018年度决算0.600000万元，比2018年年初预算增加0.600000万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于信息化管理车载终端设备安装经费。

    5、“文化体育与传媒支出”(类)2018年度决算166.596255万元，比 2018年年初预算增加101.136255万元，增长154.50%。其中：

    “文化”(款)2018年度决算166.596255万元，比2018年年初预算增加101.136255万元，增长154.50%。 主要原因：主要用于社区美术馆、图书馆和文化馆免费开放和各项文化活动开展等，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的文化服务中心职工工资在此科目列示。

    6、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算9,548.041809万元，比 2018年年初预算增加6,063.277809万元，增长173.99%。其中：

    “人力资源和社会保障管理事务”(款)2018年度决算385.644759万元，比2018年年初预算增加87.214759万元，增长29.22%。 主要原因：主要用于社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的社保所人员工资在此科目列示。

    “民政管理事务”(款)2018年度决算2,130.656853万元，比2018年年初预算增加12.462853万元，增长0.59%。 主要原因：主要用于社区机构运转、社会领域建设、公益事业等社区公共服务项目。

    “行政事业单位离退休”(款)2018年度决算386.064900万元，比2018年年初预算增加63.504900万元，增长19.69%。 主要原因：主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、按照北京市统一政策缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金等。

    “就业补助”(款)2018年度决算213.076812万元，比2018年年初预算增加213.076812万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于街道促进就业工作和公益性就业组织工作经费。

    “抚恤”(款)2018年度决算11.476800万元，比2018年年初预算增加11.476800万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于伤残军人护理、革命伤残人员抚恤金、义务兵优待金等事务。

    “社会福利”(款)2018年度决算109.045563万元，比2018年年初预算增加109.045563万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于辖区内离休干部“四就近”服务、城乡无丧葬补助居民丧葬补贴、孤儿和高龄老人补贴等。

    “残疾人事业”(款)2018年度决算252.013144万元，比2018年年初预算增加252.013144万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于辖区内残疾人职业康复、温馨家园运转、残疾人工作经费等。

    “红十字事业”(款)2018年度决算2.000000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要原因：主要用于关爱生命与健康温暖等事务。

    “最低生活保障”(款)2018年度决算46.834142万元，比2018年年初预算增加46.834142万元，增长100.00%。主要原因：主要用于辖区内最低生活保障人员的低保金支出。

    “其他社会保障和就业支出”(款)2018年度决算6,011.228836万元，比2018年年初预算增加5,267.648836万元，增长708.42%。主要原因：主要用于环境提升、为民办实事、社区建设等事务。

    7、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算 590.953658万元，比2018年年初预算增加412.393658万元，增长230.96%。其中：

    “医疗卫生与计划生育管理事务”(款)2018年度决算5.924100万元，比2018年年初预算增加5.924100万元，增长0.00%。主要原因：主要用于公共卫生事务协管工作和病媒防制等。

    “计划生育事务”(款)2018年度决算84.239785万元，比2018年年初预算增加84.239785万元，增长100.00%。主要原因：主要用于独生子女父母补助，失独家庭补助，村居计生宣传员、计生专干补贴等。

    “食品和药品监督管理事务”(款)2018年度决算6.500000万元，比2018年年初预算增加6.500000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于食品药品安全宣传执法等工作经费。

    “行政事业单位医疗”(款)2018年度决算189.845000万元，比2018年年初预算增加11.285000万元，增长6.32%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

    “医疗救助”(款)2018年度决算135.646348万元，比2018年年初预算增加135.646348万元，增长100.00%。主要原因：主要用于城乡特困人员医疗救助(含退离老积极分子医疗待遇补助)。

    “其他医疗卫生与计划生育支出”(款)2018年度决算168.798425万元，比2018年年初预算增加168.798425万元，增长100.00%。主要原因：主要用于街道病媒消杀、街道健康教育、国家卫生城区创建工作、严重精神障碍患者监护工作。

    8、“节能环保支出”(类)2018年度决算 951.347200万元，比2018年年初预算增加949.747200万元，增长59,359.20%。其中：

    “其他节能环保支出”(款)2018年度决算951.347200万元，比2018年年初预算增加949.747200万元，增长59,359.20%。主要原因：主要用于街道地区商品交易市场功能疏解、城乡结合部重点地区环境整治、污染源普查、环卫电动车管理等。

    9、“城乡社区支出”(类)2018年度决算 4,849.522368万元，比2018年年初预算增加3,813.208468万元，增长367.96%。其中：

    “城乡社区管理事务”(款)2018年度决算391.363353万元，比2018年年初预算增加73.083353万元，增长22.96%。主要原因：主要用于城管大队机构运转及地方保障事务，社区办公用房规范化建设，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。

    “城乡社区环境卫生”(款)2018年度决算619.363536万元，比2018年年初预算增加528.362936万元，增长580.61%。主要原因：主要用于辖区内背街小巷环境整治工程、建筑物屋顶牌匾标识规范、优美大街建设、环境整治提升、开墙打洞专项整治、城管协管员工资支出、完善停车及交通管理设施、建设全要素示范小区等工作。

    “其他城乡社区支出”(款)2018年度决算3,838.795479万元，比2018年年初预算增加3,211.762179万元，增长512.22%。主要原因：主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出、老旧小区电网配电改造、公共服务配套设施改造、垃圾分类、地下室清理等其他辖区事务。

    10、“农林水支出”(类)2018年度决算 288.298413万元，比2018年年初预算增加288.298413万元，增长100.00%。其中：

    “林业”(款)2018年度决算1.000000万元，比2018年年初预算增加1.000000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于2018年首都绿化美化创建工作。

    “水利”(款)2018年度决算6.456000万元，比2018年年初预算增加6.456000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于大中型水库后期扶持农转非培训补贴和街乡河长制工作。

    “其他农林水支出”(款)2018年度决算280.842413万元，比2018年年初预算增加280.842413万元，增长100.00%。主要原因：主要用于防爬刺工作、平安示范小区建设、政务服务体系标准化建设、功能疏解工作、事业发展综合保障等。

    11、“交通运输支出”(类)2018年度决算 6.865000万元，比2018年年初预算增加0.168600万元，增长2.52%。其中：

    “铁路运输”(款)2018年度决算6.865000万元，比2018年年初预算增加0.168600万元，增长2.52%。主要原因：主要用于铁路护路联防工作支出。

    12、“资源勘探信息等支出”(类)2018年度决算 5.000000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。其中：

    “安全生产监管”(款)2018年度决算5.000000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要原因：主要用于安监执法、政策宣传等。

    四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

    2018年度政府性基金预算财政拨款支出26.894512万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出26.894512万元，占本年财政拨款支出100.00%；

    (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

    1、“其他支出”(类)2018年度决算 26.894512万元，比2018年年初预算增加26.894512万元，增长100.00%。其中：

    “彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”(款)2018年度决算26.894512万元，比2018年年初预算增加26.894512万元，增长100.00%。主要原因：主要用于老年人补助医疗经费支出。

    五、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

    2018 年本部门使用财政拨款安排基本支出3,357.684099万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

    第三部分2018年度其他重要事项的情况说明

    一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

    “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、 3个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数9.447553万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算12.476900万元减少3.029347万元。其中：

    1.因公出国(境)费用。2018年决算数0.000000万元，与2018年预算下达数0.000000万元持平。2018年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.000000万元。

    2.公务接待费。2018年决算数0.000000万元，比2018年年初预算数2.970000万元减少2.970000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

    3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数9.447553万元，比2018年年初预算数9.506900万元减少0.059347万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0.000000万元，与2018年年初预算数0.000000万元持平。2018年购置(更新)0辆，车均购置费0.000000万元。公务用车运行维护费2018年决算数9.447553万元，比2018年年初预算数9.506900万元减少0.059347万元，主要原因：本单位严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2018年公务用车保有量5辆，车均运行维护费1.889511万元。

    二、机关运行经费支出情况

    2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计320.118989万元。

    三、政府采购支出情况

    2018 年北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处政府采购支出总额174.461015万元，其中：政府采购货物支出159.012330万元，政府采购工程支出0.405000万元，政府采购服务支出15.043685万元。

    四、国有资产占用情况

    固定资产总额12,419.971235万元，其中：汽车59辆，468.506200万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)，0.000000万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.000000万元。

    五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

    本部门2018年度无国有资本经营预算收支。

    六、绩效评价情况

    2018年，北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处(部门名称)对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，涉及金额2106.194000万元。公共服务经费由三部分组成：社区机构运转经费、公益事业经费和党建经费。其中，社区机构运转经费用于175名社区工作者工资发放、社保公积金缴纳、培训等。公益事业经费主要用于11个社区购买服务项目，培育发展社区民间组织，开展社区文体、教育、治安、精神文明建设等，以及公益事业活动所需要的活动场地、器械、宣传、用品、劳务等费用。党建经费主要为11个社区党建、326名非公企业党员、6个商务楼宇开展培训教育、表彰奖励、关心关爱、组织活动、党建研究、党建项目、阵地建设、开展服务等事项。本部门严格按照规定对项目支出进行绩效管理，专款专用，项目年度计划数及预期的资金量均相匹配，活动按计划进度推进，顺利完成各项工作指标，有效保障基层党组织的有效履职和社区机构正常运转。

    七、政府购买服务财政拨款说明

    2018年本部门涉及政府购买服务项目0个，决算金额0.000000万元。

    八、专业名词解释

    1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处.pdf